89_0_2024;3390339900;Outras Despesas com Locomoção;Adiantamento de Viagem / Peq Despesa - Empenho 89/0;89_0_2024;Emp 89/0;Data pagamento : 26/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/04/2024;130,07;89;073.XXX.XXX-29 - FRANCISLEINE MORAIS COSTA ;Sublemento da despesa: Outras Despesas com Locomoção;Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO VIAGEM A PATROCINIO, PARTICIPAÇÃO EM INAUGURAÇÃO DO 1º INSTITUTO DE CANCER DO HOSPITAL DO AMOR DE BARRETOS.;
88_0_2024;3390339900;Outras Despesas com Locomoção;Adiantamento de Viagem / Peq Despesa - Empenho 88/0;88_0_2024;Emp 88/0;Data pagamento : 24/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/04/2024;2.249,16;88;034.XXX.XXX-33 - FLAVIO SANTOS BARCELOS ;Sublemento da despesa: Outras Despesas com Locomoção;Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM, VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO PRESENCIAL..;
87_0_2024;3390339900;Outras Despesas com Locomoção;Adiantamento de Viagem / Peq Despesa - Empenho 87/0;87_0_2024;Emp 87/0;Data pagamento : 24/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/04/2024;1.386,00;87;247.XXX.XXX-04 - FERNANDO ANTONIO DA SILVA RAMOS                             ;Sublemento da despesa: Outras Despesas com Locomoção;Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO PRESENCIAL..;
86_0_2024;3390140500;DiArias de demais servidores;Diária de Viagem - Empenho                     86/0;86_0_2024;Emp 86/0;Data pagamento : 24/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/04/2024;700,00;86;247.XXX.XXX-04 - FERNANDO ANTONIO DA SILVA RAMOS                             ;Sublemento da despesa: DiArias de demais servidores;Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL NA CIDADE DE BELO HORIZONTE.;
85_0_2024;3390140500;DiArias de demais servidores;Diária de Viagem - Empenho                     85/0;85_0_2024;Emp 85/0;Data pagamento : 24/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/04/2024;700,00;85;034.XXX.XXX-33 - FLAVIO SANTOS BARCELOS ;Sublemento da despesa: DiArias de demais servidores;Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO PRESENCIAL NA CIDADE DE BELO HORIZONTE.;
84_0_2024;3390140500;DiArias de demais servidores;Diária de Viagem - Empenho                     84/0;84_0_2024;Emp 84/0;Data pagamento : 26/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/04/2024;200,00;84;073.XXX.XXX-29 - FRANCISLEINE MORAIS COSTA ;Sublemento da despesa: DiArias de demais servidores;Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM A PATROCINIO INAUGURAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVENÇÃO AO CANCER DO HOSPITAL DE BARRETOS.;
47_0_2024;3390339900;Outras Despesas com Locomoção;Adiantamento de Viagem / Peq Despesa - Empenho 47/0;47_0_2024;Emp 47/0;Data pagamento : 19/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/03/2024;350,00;47;639.XXX.XXX-15 - MARA LUCIA DE OLIVEIRA MACEDO;Sublemento da despesa: Outras Despesas com Locomoção;Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO REEMBOLSO DE  DESPESAS COM  HOSPEDAGEM PARA REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ELINTON PRADO.;
46_0_2024;3390140100;DiArias de Vereadores;Diária de Viagem - Empenho                     46/0;46_0_2024;Emp 46/0;Data pagamento : 19/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/03/2024;560,00;46;639.XXX.XXX-15 - MARA LUCIA DE OLIVEIRA MACEDO;Sublemento da despesa: DiArias de Vereadores;Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA RELATIVO A VIAGEM PARA REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL WELINTON PRADO.;
30_0_2024;3390339900;Outras Despesas com Locomoção;Adiantamento de Viagem / Peq Despesa - Empenho 30/0;30_0_2024;Emp 30/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/02/2024;100,00;30;004.XXX.XXX-80 - EDICIONIL DIAS DA SILVA;Sublemento da despesa: Outras Despesas com Locomoção;Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE VEREADORES PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE OFICIAL DE ABERTURA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA VERDE NO DISTRITO DE HONOROPOLIS.;
22_0_2024;3390339900;Outras Despesas com Locomoção;Adiantamento de Viagem / Peq Despesa - Empenho 22/0;22_0_2024;Emp 22/0;Data pagamento : 29/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/01/2024;193,06;22;045.XXX.XXX-75 - DIOMEDES DA SILVA MARQUES ANDRADE;Sublemento da despesa: Outras Despesas com Locomoção;Histórico: EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA LEVAR COMPUTADOR ( SERVIDOR DE DADOS) EM UBERLANDIA PARA REPAROS.;
21_0_2024;3390140500;DiArias de demais servidores;Diária de Viagem - Empenho                     21/0;21_0_2024;Emp 21/0;Data pagamento : 29/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/01/2024;50,00;21;045.XXX.XXX-75 - DIOMEDES DA SILVA MARQUES ANDRADE;Sublemento da despesa: DiArias de demais servidores;Histórico: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR DIOMEDES DA SILVA MARQUES ANDRADE, PARA UBERLANDIA ONDE REALIZOU A ENTREGA DO SERVIDOR DE INTERNET PARA MANUTENÇÂO  A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE;